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中共江陰市委宣傳部2019年度部門預算公開

2019-02-15

目 錄


第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2019年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

  1、 主要職能

  宣傳部是市委主管宣傳思想文化工作的職能部門,主要職責是:

  1、負責指導全市理論學習、理論宣傳、理論研究工作;負責做好黨員教育工作。

  2、負責引導社會輿論的指導、協調工作;負責全市網絡文化建設和管理工作的宏觀協調和指導,負責全市互聯網新聞宣傳工作。

  3、負責宏觀指導全市精神產品的生產、監督,負責指導全市文化建設方面的工作,協調推動全市的文化體制改革和全市文化產業發展;負責市屬國有文化資產及運營的監管。

  4、負責規劃、部署全市思想政治工作,會同有關部門研究和改進群眾性思想教育工作。

  5、與市委組織部共同負責市直宣傳文化單位市管干部的考察了解并提出意見;負責直屬宣傳文化單位部管干部的考察及任免;制定全市宣傳文化系統干部培訓規劃并組織實施;承擔全市新聞和政工系列專業技術職稱評審的組織工作。

  6、負責組織、協調、指導和管理全市的對外宣傳工作;承擔市政府新聞辦公室的日常管理工作。

  7、負責全市精神文明建設工作的規劃和組織實施;負責組織協調、指導和監管全市各類群眾性精神文明創建活動;承擔市精神文明建設指導委員會辦公室的日常工作。

  8、完成市委和上級交辦的其它工作任務。


  二、部門機構設置及預算單位構成情況

  1.根據部門職責分工,宣傳部(文明辦)設8個職能科室。核定行政編制24名(其中文明辦6名,行政附屬編制3名)。領導職數為:部長1名,副部長3名(其中一名兼文明辦主任)。共8個科室分別為:辦公室、理論科、黨員教育科、宣傳科、新聞科、對外宣傳辦公室(掛“市委對外宣傳辦公室”、“市政府新聞辦公室”)、文化科(掛“市屬國有文化資產監督管理辦公室”)、市精神文明建設指導委員會辦公室。2個下屬事業單位:市網絡新聞管理辦公室、市新時代文明實踐指導中心。

市網絡新聞管理辦公室主要職責:市網絡新聞管理辦公室為下屬副科級全民事業單位,核定編制3名,領導職數為主任1名。其主要職責:加強對全市網絡文化建設和管理工作的宏觀協調和指導,負責全市網絡文化建設和管理聯席會議領導小組辦公室的日常事務;負責協調、指導、督促有關部門做好網上熱點敏感問題和突發事件的輿論引導工作;負責落實互聯網屬地化管理,對全市互聯網新聞信息服務單位登載新聞、開設時政論壇,對報紙、電視、廣播等媒體涉及意識形態內容在網上、手機等新型媒體上的傳播進行審核、監督和管理;負責互聯網新聞宣傳工作,組織和接待境內外網絡媒體來澄采訪工作。扶持重點新聞網站,引導有影響的商業網站加強正面輿論宣傳;負責網評員隊伍的建立、管理、培訓和指導;加強網上輿情的監控、收集,及時編印報送重要輿情;促進和推動文明辦網、文明上網工程。

市新時代文明實踐指導中心:市新時代文明實踐指導中心為下屬正股級事業單位,核定編制10名,領導職數為主任1名,副主任2名。負責新時代文明實踐中心的建設,對新時代文明實踐所(站)的建設及活動開展進行指導、培訓、督查;負責全市新時代文明實踐工作的統籌協調和組織實施;負責全市志愿服務工作的日常規劃、協調,負責全市性重要志愿服務行動的安排和志愿者的招募、注冊、培訓、考核和活動組織,負責協調指導全市各級各單位的志愿服務工作,推進志愿服務制度化和常態化;研究制定新時代文明實踐中心(所、站)建設考核工作辦法;負責整合全市公共服務陣地資源,組建市新時代文明實踐志愿服務總隊,聯系、指導各新時代文明實踐志愿服務支隊(隊),建立相應的新時代文明實踐人才庫;負責總結推廣開展新時代文明實踐活動的有效做法和創新經驗;負責收集和編發新時代文明實踐工作信息;負責上級交辦的其它工作。

  2.從預算單位構成看,納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家,具體包括中共江陰市委宣傳部本級、市網絡新聞管理辦公室、市新時代文明實踐指導中心。


  三、2019年部門主要工作任務及目標

  2019年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。全市宣傳思想文化工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大精神和全國、全省宣傳思想工作會議精神,切實履行好舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象五大使命任務,圍繞加快實現“六個高質量”、全面打響“五大品牌”,牢記使命,守正創新,著力在思想理論武裝、新聞輿論宣傳、精神文明建設、文化高質量發展、意識形態工作和干部隊伍建設上下功夫,推動全市宣傳思想文化工作挺立潮頭、走在前列,為決勝高水平全面建成小康社會、加快建設“強富美高”新江陰、奮力當好新時代高質量發展領跑者提供堅強思想保證、凝聚磅礴精神力量。

  一、以理論武裝工程為龍頭,進一步加強思想政治建設,始終做舉旗幟的堅定者

  1、抓好學風,增強主動學的自覺性。把學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務抓緊抓好。把學習新思想同學習馬克思主義基本原理貫通起來,同學習貫徹黨的十九大精神和省市委作出的各項決策部署貫通起來,引導黨員干部深刻把握內在邏輯、精神要義。利用微信管理平臺,加強對全市黨委中心組學習情況的跟蹤管理,每季度通報學習情況。落實好市委常委分片旁聽基層黨委中心組學習制度,推動中心組學習制度化、規范化。以學習型黨組織、學習型領導班子建設為抓手,充分發揮各級黨校、大學堂、道德講堂、理論宣講站等載體作用,加強黨員干部理論培訓,堅定“四個自信”,增強“四個意識”,筑牢與黨中央保持高度一致的思想根基和行動自覺。

  2、創新形式,增強學得深的廣泛性。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐,多形式、分層次、全覆蓋開展好宣傳教育活動。借力《江陰發布》《文明江陰》《宣傳文明網》《江陰黨員微學堂》等政務媒體平臺,將黨的創新理論傳播到基層,建設指尖上的理論宣講陣地,不斷提升宣講的多樣性、互動性、靈活性。用好“理論+文藝”的形式,切實轉變話語體系和表達方式,用群眾喜聞樂見的形式,廣泛開展對象細分化、方式多樣化、內容鮮活化的宣傳宣講。深入開展好“百場講座送基層、千名書記講黨課、萬名黨員爭先鋒”和“百姓名嘴”宣講等活動,堅持用數據說話,用百姓身邊事說話,用通俗易懂的語言,推動中央和省市委精神進基層、進群眾、進人心。

  3、成果轉化,增強用得好的實踐性。充分發揮黨員冬訓示范作用,切實把習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學習成效體現到工作中、落實到行動上,引導人們不斷增強政治認同、思想認同、理論認同、情感認同,更好地用新思想引領新實踐。結合“理論武裝大學習”“宣傳思想文化戰線大調研”“解放思想大討論”等活動的開展,繼續開展領導干部專題讀書調研活動,促進領導干部帶頭學、寫、講,匯編出版學習調研文集,把理論學習成果轉化為責任意識和使命擔當,轉化為推動“六個高質量發展”、打響“五大品牌”的工作思路舉措。充分發揮中國社科院馬克思主義研究院江陰國情調研基地作用,開展好重大課題研究和理論研討,為江陰奮力當好新時代高質量發展領跑者提供理論支撐和實踐經驗。

  二、以融媒體中心建設為契機,進一步壯大主流思想輿論,始終做聚民心的推動者

  1、增創主流媒體新優勢。切實加強正面宣傳,以學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為工作主線,開設專題專欄,積極宣傳黨的主張,弘揚社會正氣,形成有利于增強社會共識的輿論氛圍。深入開展“走基層、轉作風、改文風”活動,把筆觸和鏡頭對準基層、對準群眾,做到有深度也有溫度、有意義還有意思,讓群眾愿聽想看能接受。發揮主流新聞網站引導作用,聚焦人民群眾迫切需要解決的問題,反映群眾訴求,多采寫具有人文關懷的作品,為人民群眾鼓與呼。加大網上主題宣傳、成就宣傳和典型宣傳力度,把廣大干部群眾的士氣鼓舞起來、精神振奮起來。

  2、應對意識形態新動態。加強意識形態領域的引導和管理,敢于發聲、善于發聲,確保在意識形態領域占據主導、掌握主動,堅決打贏人心爭奪戰。加強意識形態工作分析研判,積極應對意識形態領域新動態,旗幟鮮明批駁錯誤思潮和觀點,及時有效處理意識形態領域問題。嚴格對出版機構、培訓機構、思想文化類學會協會和民間調查機構的管理,加強講座、講壇、報告會審批備案管理,落實情況通報制度。組織意識形態工作專項課題研究,開展意識形態工作責任制專題培訓,推動領導干部上意識形態工作黨課。強化重點領域、重點部位、關鍵環節、重要敏感時間節點管理,著力引導化解社會輿論熱點,不斷增強社會主義意識形態凝聚力和引領力。

  3、構建媒體融合新格局。加快推進縣級融媒體中心建設,以主流輿論陣地、綜合服務平臺、社區信息樞紐為功能定位,在資源整合、媒體融合、隊伍聯合、產業聚合上下功夫。全力打造“中央廚房”,實施“移動優先”戰略,建立廣播、電視、PC端、移動端融合一體的傳播新格局。加強和國內主流媒體合作,共建黨媒傳播矩陣,共享推廣渠道,拓展輿論引導合力。深化實施“媒體+政務”“媒體+服務”等運行模式,大力推進內容、渠道、平臺、經營、管理等資源整合,積極打造具有江陰特色的新型、現代融媒體傳播體系,不斷提高媒體傳播力、引導力、影響力。

  三、以新時代文明實踐中心建設為重點,進一步提升社會文明程度,始終做育新人的踐行者

  1、立足涵育涵養,在提升文明程度上下功夫。深化新時代文明實踐中心(所、站、點)建設,通過豐富多彩的文明實踐活動,用共同的理想信念、價值理念和道德觀念,把廣大干部群眾緊緊團結在黨的周圍。廣泛開展道德模范、身邊好人、最美人物評選表彰和學習宣傳活動,引導人們向往和追求講道德、尊道德、守道德的生活,大力培育和弘揚炎黃風尚,建設“好人館”,弘揚凡人善舉。切實加強未成年人思想道德建設,深化“八禮四儀”養成教育,進一步完善學校、家庭、社會三結合教育網絡。常態化開展志愿服務活動,重點扶持和培育一批志愿服務社團和品牌志愿服務項目,分類推進志愿服務標準化站點建設,全力打造“志愿者之鄉”品牌。發揮先進文化凝聚人、引導人、激勵人、塑造人的功能,著力滋養心靈、涵育文明。利用江陰豐厚的歷史文化資源,傳承弘揚江陰精神,彰顯江陰城市文化特質,大力推進書香江陰建設,引導市民追求高尚文化生活,培養健康文明生活方式。

  2、立足品質品位,在加強城市治理上下功夫。積極回應群眾關切,著力解決群眾反映的每一個突出問題,盡力抓好群眾關注的每一件實事,使文明創建的過程成為民生持續改善的過程,讓人民群眾從文明創建中得到最大的實惠。深入實施“十大專項提升行動”和江陰文明“八不”行為規范,深化文明出行、文明旅游、文明服務、文明禮儀、文明餐桌、文明施工等主題活動。用好新聞媒體、“兩微一端”等載體,通過“城市啄木鳥”、市民巡訪團等渠道,運用媒體聚焦、網絡評議、第三方測評、掛鉤網格等方式,大力提升文明城市創建實效。堅持“問題導向”抓整治,持續開展鄉村環境長效整治,著力改善菜場周邊、學校周邊、醫院周邊、車站(碼頭)周邊和城鄉結合部、區域結合部的環境面貌。加強和改進城市管理服務方式,推進各級各部門日常工作精細化、責任落實精細化、管理手段精細化。

  3、立足基層基礎,在提升創建水平上下功夫。堅持以城帶鄉、以鎮帶村、城鄉聯動,形成風貌和諧共存、功能互補協調、共同繁榮進步的城鄉一體化新格局,實現城市文明與農村文明一體化發展。發揮鄉賢引領作用,修訂完善村規民約,建設新時代家風文化。以文明村鎮、文明單位、文明家庭、文明校園等創建為抓手,大力開展多形式、多渠道的基層創建,推動文明創建工作向廣度和深度拓展。力爭通過三年的努力,市級以上文明村鎮占比達85%以上,市級以上文明校園占比達90%以上。

  四、以文化建設高質量發展為目標,進一步推進文化繁榮發展,始終做興文化的領跑者

  1、公共文化服務抓“精細”。統籌推進市、鎮、村三級文化基礎設施建設,建好用好基層綜合文化服務中心,形成覆蓋城鄉、惠及全民的公共文化服務網絡。發揮“文化科技衛生三下鄉”“文化走基層·服務進萬家”等品牌活動的示范帶動效應,積極回應群眾需求搭建參與平臺,激勵文化單位擴大優秀產品和服務對基層的供給。積極構建政府、社會、服務群體共同參與的公共文化服務監督管理和績效考評體系,鼓勵社會力量參與文化建設,進一步擴大公共文化服務覆蓋面和輻射力。

  2、文化惠民活動更“精彩”。圍繞新中國成立70周年、“五四運動”100周年等重要時間節點,開展好慶祝、紀念活動。組織開展群眾文藝優秀節目巡演匯演、“芙蓉花”獎評選、市民文化節等活動,豐富群眾文化生活。打響“書香江陰”讀書節、徐霞客國際旅游節、劉天華民族音樂節活動品牌,支持建立民間藝術團體,支持群眾文藝骨干、民間藝人在鎮文化站、村(社區)文化活動中心、市民文化廣場等場所,開展多姿多彩、富有特色的文化活動,讓群眾動起來、樂起來。深入推進錫劇進校園、進企業、進基層,弘揚傳統文化,傳承錫劇發展。

  3、文藝創作生產出“精品”。深入學習貫徹習近平總書記關于做新時代“紅色文藝輕騎兵”重要指示精神,常態化開展“深入生活、扎根人民”主題實踐活動,著力推進文藝志愿服務。開展優秀作品巡展活動,加大優秀文藝作品的展示推介力度。積極參加“群芳獎”“五個一工程獎”等省市級乃至全國的評獎活動,激發文藝工作者勇攀文藝“高峰”的創作熱情,力爭更多的優秀作品走出江蘇、走向全國。加強文化人才隊伍梯隊建設,大力培養引進文化新人,發揮好老藝術家的傳幫帶作用,實施文化人才培養“三江工程”,著力培育造就德藝雙馨的優秀文化人才。

  4、文化產業發展促“精準”。深入挖掘本土文化產業資源,以“文化+”為驅動,加強文化金融合作,健全文化投融資服務體系,促進文化科技融合,加大文化科技創新項目支持力度,推動文化文物創意設計,大力發展特色文化產業。加大文化產業扶持力度,進一步提升文化產業增加值在GDP的占比。打造有影響力的文化名鎮、名村和特色小鎮,發揮地域文化特色,加強對歷史文化遺址、各類非物質文化遺產的保護傳承和開發利用,加快非遺項目產業化進程。

  五、以提升城市形象為目標,進一步講好江陰故事,始終做展形象的奮進者

  1、講好最美故事。加大時代楷模、道德模范等先進典型選樹和宣傳,聚焦各行各業的先進典型,深入挖掘各類先進典型的閃光點,提煉出富有新時代精神、符合新時代主題、蘊含新時代特征的深刻內涵,推出系列典型報道,宣傳一代又一代江陰人不懈奮斗、敢為人先、勇爭一流的生動故事,擴大先進典型宣傳的滲透力,提升城市影響力。

  2、傳播最好聲音。抓好產業強市、集成改革、六個高質量、新中國成立70周年等主題宣傳,深入采訪社會主義現代化建設的參與者和見證者,宣傳報道具有里程碑意義的重大事件、各領域取得的重大突破,進一步講好新時代江陰高質量發展的故事,全面宣傳江陰經濟社會發展的新經驗、廣大企業家做強實體經濟的新作為,充分展示江陰的發展巨變,展示城市形象。

  3、打響最亮品牌。深挖外宣資源、做強外宣品牌,通過“走出去”“請進來”讓更多的媒體關注江陰、讓更多的報道宣傳江陰、讓更多的人了解江陰。利用各類大型經濟文化活動的舉辦,主動邀請媒體實地調研、深入報道,積極營造“擲地有聲”的宣傳聲勢,將城市名片融入到每一項活動宣傳中。設計制作地域特色鮮明、人文氣質濃厚的外宣產品,多措并舉打響最亮品牌、擦亮江陰名片,依托外宣平臺和品牌活動,提升城市知名度和美譽度。

  六、以黨的建設為統領,進一步提升干部隊伍素質,始終做行動上的先行者

  1、重調研,增強腳力。堅持把基層一線作為課堂,開展深入細致的調查研究,聆聽基層干部群眾心聲,了解群眾工作生活中的熱點難點痛點問題,在思想上親近群眾、在行動上走進群眾,真心實意地在服務群眾中教育引導群眾,幫助解決實際困難。多學習基層鮮活經驗,多積累基層工作經歷,多宣傳群眾身邊典型,增強工作針對性。

  2、善學習,增強眼力。堅持把統一思想、凝聚力量作為宣傳思想工作的中心環節。把握形勢、把準大勢,善于觀察、善于辨別,既對大局大勢了然于胸,又對苗頭性傾向性問題見微知著,從政治上清晰觀察和分析問題,瞄準群眾需求,準確把握工作短板在哪里、群眾期盼是什么,對癥下藥,精準施策,努力提高觀察力。

  3、勤思考,增強腦力。堅持把學習理論、掌握理論、運用理論作為“看家本領”,提升理論修養、增加知識儲備。堅持善思多謀、善想多干,多對問題思考、多到基層調研,不斷增強在理論學習、主題宣傳、文明創建、輿論引導、文化建設等方面的實戰能力,提高宏觀謀劃、思想表達、創新工作等方面的整體素質。

  4、多鍛煉,增強筆力。堅持把“筆桿子”作為宣傳思想工作的基本功,引導干部多聽多看多問,廣泛了解基層信息,掌握一手資料,啟發工作思路,把重點工作總結好、亮點工作提煉好、特色工作展示好、群眾心聲反應好,寫出事件真實、文風樸實,條理清晰、邏輯性強的文章,讓群眾喜讀愛看,培養善于學習、能寫會說的干部。


第二部分 2019年度部門預算表(見附件)

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、財政撥款支出預算表

  六、財政撥款基本支出預算表

  七、一般公共預算支出預算表

  八、一般公共預算基本支出預算表

  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

  十、政府性基金財政撥款支出預算表

  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

  十二、政府采購支出預算表


 

  一、收支預算總體情況說明第三部分 2019年度部門預算情況說明

  宣傳部2019年度收入、支出預算總計1197.61萬元,與上年相比收、支預算總計各增加187.71萬元,增長18.59%。主要原增加基本支出189.71,減少項目支出2萬元。其中:

  (一)收入預算總計1197.61萬元。包括:

  1.財政撥款收入預算總計1197.61萬元。

  (1)一般公共預算收入預算1197.61萬元,與上年相比增加187.71萬元,增長18.59%。主要原因是人員增加及住房補貼提租補貼調整,增加基本支出189.71;減少項目支出2萬元。

  (2)政府性基金收入預算0萬元。與上年相比無變化。本單位無政府性基金收入。

  2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比無變化。本單位無財政專戶管理資金收入。

  3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比無變化。本單位無其他資金收入。

  4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比無變化。本單位無上年結轉和結余資金。

  (二)支出預算總計1197.61萬元。包括:

  1.一般公共服務(類)支出688.75萬元,主要用于保障宣傳部機關正常運轉,支持宣傳部機關履行職能支出。與上年相比增加92.49萬元,增長15.52%。主要原因是人員增加工資調整。

  2.文化體育及傳媒支出255萬元,主要用于對外宣傳和理論教育,為宣傳文化發展專項支出,與上年相比減少2萬元,減少7.78%。主要原因是理論教育專項經費壓減。

  3.社會保障與就業支出76.13萬元,主要用于繳納基本養老保險,與上年相比增加15.25萬元,增長25.05%。主要原因是人員增加及養老保險基數調整。

  4.住房保障支出177.73萬元,主要用于繳納住房公積金、新職工住房補貼以及發放的提租補貼支出。與上年相比增加81.52萬元,增長84.73%。主要原因是人員增加,住房公積金及提租補貼、新職工住房補貼調整。

  5.結轉下年資金預算數為0萬元,主要原因是無此項內容。

此外,基本支出預算數為942.61萬元。與上年相比增加189.71萬元,增長(減少)25.20%。主要原因是人員增加,養老保險及住房公積金等調整。

項目支出預算數為255萬元。與上年相比減少2萬元,減少7.78%主要原因是理論教育專項經費壓減

單位預留機動經費預算數為0萬元,與上年相比無變化。主要原因是無此項支出。

  二、收入預算情況說明

  宣傳部本年收入預算合計1197.61萬元,其中:

  一般公共預算收入1197.61萬元,占100%;

  政府性基金預算收入0萬元,占0%;

  財政專戶管理資金0萬元,占0%;

  其他資金0萬元,占0%;

  上年結轉資金0萬元,占0%。

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  圖1:收入預算圖

  

  三、支出預算情況說明

  宣傳部本年支出預算合計1197.61萬元,其中:

  基本支出942.61萬元,占78.71%;

  項目支出255萬元,占21.29%;

  單位預留機動經費0萬元,占0 %;

  結轉下年資金0萬元,占0%。


image.png

  圖2:支出預算圖


  四、財政撥款收支預算總體情況說明

  宣傳部2019年度財政撥款收、支總預算1197.61萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加187.71萬元,增長18.59%。主要原增加基本支出189.71,減少項目支出2萬元。

  五、財政撥款支出預算情況說明

  宣傳部2019年財政撥款預算支出1197.61萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加187.71萬元,增長18.59%。主要原增加基本支出189.71,減少項目支出2萬元。

其中:

  (一)一般公共服務(類)

  1.宣傳事務行政運行(項)支出688.75萬元,與上年相比增加92.94萬元,增長15.60%。主要原因是人員增加工資調整。

  (二)文化體育與傳媒支出(類)

  1.宣傳文化發展專項支出255萬元,與上年相比減少2萬元,減少7.78%主要原因是理論教育專項經費壓減

  (三)社會保障和就業支出(類)

  1.機關事業單位基本養老保險繳費支出54.38萬元,與上年相比減少6.5萬元,減少10.68%,主要原因是2019年養老保險與職業年金分別計算。

  2.機關事業單位職業年金繳費支出21.75萬元,與上年相比增加21.75萬元,主要原因是2019年養老保險與職業年金分別計算,新增職業年金項目。

  (四)住房保障支出(類)

  1.住房公積金支出58.43萬元,與上年相比增加2.81萬元,增長5.05%,主要原因是人員增加,公積金調整。

  2.提租補貼支出81.67萬元,與上年相比增加63.17萬元,增長341.56%,主要原因是提租補貼基數及繳費比例調整。

  3.購房補貼支出37.64萬元,與上年相比增加15.55萬元,增長70.39%,主要原因是新職工住房補貼基數及繳費比例調整。

  六、財政撥款基本支出預算情況說明

  宣傳部2019年度財政撥款基本支出預算942.61萬元,其中:

  (一)人員經費858.63萬元。主要包括:基本工資89.35萬元、津貼補貼297.46萬元、獎金242.45萬元、伙食補助費9.9萬元、績效工資33萬元、機關事業單位基本醫療保險繳費54.38萬元、職業年金繳費21.75萬元、職工基本醫療保險繳費22.84萬元、其他社會保障繳費2.55萬元、住房公積金58.43萬元、醫療費1.25萬元、退休費24.07萬元、離退休職工醫療費0.3萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.9萬元。

  (二)公用經費83.99萬元。主要包括:其他交通費用29.87萬元、其他商品和服務支出50.39萬元、其他資本性支出3.73萬元。

  七、一般公共預算支出預算情況說明

宣傳部2019年一般公共預算財政撥款支出預算1197.61萬元,與上年相比增加187.71萬元,增長18.59%。主要原因是人員增加及住房補貼提租補貼調整,增加基本支出189.71;減少項目支出2萬元。

  八、一般公共預算基本支出預算情況說明

  宣傳部2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算942.61萬元,其中:

  (一)人員經費858.63萬元。主要包括:基本工資89.35萬元、津貼補貼297.46萬元、獎金242.45萬元、伙食補助費9.9萬元、績效工資33萬元、機關事業單位基本醫療保險繳費54.38萬元、職業年金繳費21.75萬元、職工基本醫療保險繳費22.84萬元、其他社會保障繳費2.55萬元、住房公積金58.43萬元、醫療費1.25萬元、退休費24.07萬元、離退休職工醫療費0.3萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.9萬元。

  (二)公用經費83.99萬元。主要包括:其他交通費用29.87萬元、其他商品和服務支出50.39萬元、其他資本性支出3.73萬元。

  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

  宣傳部2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出21萬元,占“三公”經費的100 %。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年相比無變化,主要原因是無此項支出。

  2.公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中:

  (1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年相比無變化,主要原因是無此項支出。

  (2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年相比無變化,主要原因是無此項支出。

  3.公務接待費預算支出21萬元,與上年相比無變化。

  宣傳部2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出3萬元,與上年相比無變化。

  宣傳部2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出5萬元,與上年相比無變化。

  十、政府性基金預算支出預算情況說明

  本單位無政府性基金預算支出預算,2019年政府性基金支出預算支出0萬元。

  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

  2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出80.26萬元,與上年相比增加0.07萬元,增長0.09%。主要原因是:其他交通費用調整、退休2人。

  十二、政府采購支出預算情況說明

  2019年度政府采購支出預算總額1.91萬元,其中:擬采購貨物支出1.91萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

  十三、國有資產占用情況

  本部門共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上的設備0臺(套)。

  十四、預算績效目標設置情況說明

  2019年本部門共2個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計2610萬元。


第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

  四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

  五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

  七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

  八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。


附件:2019年中共江陰市委宣傳部預算公開


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